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中共四川省委統一戰線工作部2018年部門決算編制說明
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公開時間:2019年8月29日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、預算績效情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

 

 

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能

中共四川省委統戰部是省委主管統一戰線工作的職能部門,為正廳級,列省委工作機關序列。統一領導民族宗教工作,歸口領導省民族宗教事務委員會,統一管理省僑務工作,加掛省僑務辦公室牌子。主要職責是:

貫徹落實加強黨對統一戰線工作集中統一領導的要求,發揮省委在統戰工作方面的參謀機構、組織協調機構、具體執行機構、督促檢查機構作用,了解情況、掌握政策、協調關系、安排人事、增進共識、加強團結,協調統一戰線各方面關系,組織落實黨中央和省委關于統一戰線工作重大決策部署,鞏固壯大最廣泛的統一戰線。研究擬訂統一戰線工作的政策和法規草案并推動落實。負責發現、培養黨外代表人士,負責黨外人士的政治安排,會同有關部門做好安排黨外人士擔任政府和司法機關等領導職務的工作,推動高等學校、人民團體、科研院所、國有企業黨外干部安排工作。貫徹落實黨的宣傳工作方針,統籌推進全省統一戰線宣傳和意識形態工作。負責聯系各民主黨派,貫徹落實中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度以及對民主黨派的方針政策,做好支持民主黨派履行職責、發揮作用的工作。貫徹落實黨的民族工作方針,領導省民族宗教事務委員會依法管理民族事務。貫徹落實黨的宗教工作基本方針和政策,領導省民族宗教事務委員會依法管理宗教行政事務。貫徹落實黨中央治藏方略和省委藏區工作決策部署,承擔省委藏區工作領導小組辦公室的日常工作,協調有關部門和地方做好涉藏工作。負責聯系、培養無黨派代表人士、新的社會階層代表人士。承擔全省非公有制經濟協調工作,負責全省非公有制經濟代表人士工作,團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士,促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長。統一領導港澳臺統戰工作。統一管理僑務工作。受省委委托,領導省工商聯黨組,指導工商聯工作。代管省黃埔軍校同學會、省中華職業教育社、四川歐美同學會·四川留學人員聯誼會。領導省社會主義學院黨組,指導省社會主義學院工作。做好統一戰線有關單位和團體及事業單位的管理工作。完成省委交辦的其他任務。

(二)2018年重點工作完成情況

2018年,在省委堅強領導下,全省統戰工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真學習貫徹習近平總書記關于加強和改進統一戰線工作的重要思想,緊緊圍繞省委十一屆三次全會決策部署,突出“不忘初心、圍繞核心、服務中心、凝聚人心”的工作定位,狠抓各項工作落地見效,推動創新發展,為治蜀興川再上新臺階凝聚廣泛力量。

1.加強黨的領導,大統戰工作格局逐步形成

省委高度重視統戰工作,彭清華書記帶頭走訪民主黨派省委和省工商聯,到省委統戰部專題調研,10余次出席統一戰線重大活動,省委常委會和專題會30余次研究統戰工作,推動中央關于統戰工作各項決策部署在四川落地落實。進一步明晰省委統戰工作領導小組職能職責,修訂領導小組工作規則,制定出臺領導小組成員單位年度考評辦法和黨員領導干部與黨外代表人士聯誼交友辦法。立足四川實際,穩妥推進統戰系統機構改革,明確省委統戰部統一領導省民族宗教委、統一管理僑務工作,完成省僑務辦公室與省委統戰部合署并正式掛牌。進一步理順統戰部門與相關職能單位關系,進一步優化統戰部門及其系統單位內設機構和力量配備,推動黨委統一領導、統戰部牽頭協調、有關方面各負其責的大統戰工作格局逐步形成。

2.突出政治引領,共同思想政治基礎更加牢固

以習近平總書記親臨四川視察、紀念“五一口號”發布70周年、改革開放40周年為重大契機,在民主黨派、無黨派人士中開展“追尋總書記足跡·不忘初心跟黨走”“慶祝改革開放40周年小平故里行”主題教育活動,在非公有制經濟人士中開展“不忘創業初心·接力改革偉業”理想信念教育實踐活動,在黨外知識分子中開展“弘揚愛國奮斗精神·建功立業新時代”主題活動,在新的社會階層人士中開展“不忘初心跟黨走·凝新筑夢新時代”主題活動,在港澳臺海外人士中開展“海聯金橋同心逐夢”主題教育實踐活動,在宗教界人士中開展“堅持中國化·同圓中國夢”教育實踐活動,廣大統戰成員更加堅定了聽黨話跟黨走的思想自覺和行動自覺。按照省委統一部署,扎實開展“大學習大討論大調研”活動,凝聚形成了貫徹落實習近平總書記對四川工作系列重要指示精神、推動治蜀興川再上新臺階的廣泛共識。充分發揮社會主義學院作為統一戰線性質的政治學院職能,舉辦市縣兩級統戰部長讀書班、黨外廳級領導干部政治建設專題培訓班、黨外年輕干部鑄魂工程培訓班、新生代民營企業家培訓班等,全省統一戰線“四個意識”更加牢固、“四個自信”更加堅定、“兩個維護”更加自覺。

3.圍繞中心大局,統戰工作貢獻率顯著提升

堅持中心工作推進到哪里,統戰工作就跟進到哪里,主動對標中心、融入中心、服務中心。

用好民主黨派高層建言“直通車”渠道為四川爭取更大支持。圍繞省委“一干多支、五區協同”“四向拓展、全域開放”戰略部署,邀請民主黨派中央和全國工商聯來川調研64次,形成了35篇高質量調研報告報中央。

整合統一戰線資源助力打贏脫貧攻堅戰。組織民營企業家開展“沿著總書記足跡·重走涼山扶貧路”活動,推動11家重點民營企業結對幫扶涼山州11個貧困縣、117家民營企業結對幫扶涼山州167個貧困村。跟蹤推進“中國光彩事業涼山行”簽約項目落地,促成108個項目開工、到位資金324.8億元。大力推進“萬企幫萬村”精準扶貧行動,促成103家川企認購藏區彝區等貧困地區15.3億元農副產品。持續深化“海聯金橋”扶貧行動,協調1000余萬元港澳慈善資金助力涼山教育事業。有序推進康定市定點幫扶工作,開展幫扶項目17個。積極協調做好致公黨中央對口四川和7個民主黨派省委對口市(州)開展脫貧攻堅民主監督工作,有力助推了一批貧困村脫貧摘帽。

發揮橋梁紐帶作用促進非公經濟“兩個健康”。組織開展民營企業大調研活動,協助省委召開全省民營經濟健康發展大會,推動制定出臺“民營經濟20條”119項政策措施。

積極開展服務民生改善等社會服務活動。協助開展“同心·共鑄中國心”阿壩行大型醫療公益活動,累計義診巡診22735人次、培訓醫務工作人員568余人次,免費救治先心病患兒17人。組織黨外專家學者助力九寨溝災后恢復重建,引導支持同心專家服務團、知聯會、海聯會、新聯會、歐美同學會等統戰社團開展送法律、送醫療、送技術等社會服務活動。

4.推動創新發展,各項統戰工作取得新成效

民主黨派工作方面。認真踐行新型政黨制度,引導支持各民主黨派省委、省工商聯和無黨派人士開展深入調研,召開政黨協商會議12次,為省委民主決策科學決策提供了重要參考。引導支持民主黨派與地方開展合作共建,推動形成一批在全國有影響力的合作品牌,“盟遂合作”“九廣合作”“致瀘合作”等碩果累累,把“武勝基地”拓展為各民主黨派開展“不忘合作初心、繼續攜手前進”教育實踐基地,推動共建綿陽“中國科技城”實踐基地。支持幫助民主黨派加強自身建設,開展民主黨派市級組織屆中調整,指導省中華職教社順利完成換屆。

非公有制經濟領域統戰工作方面。突出抓好代表人士隊伍建設,舉辦“四川民營企業慶祝改革開放40年盛會”,發布了“改革開放40年四川百名杰出民營企業家”和“2018四川民營企業100強”名單。開展“第三屆四川省優秀中國特色社會主義事業建設者”評選表彰。

民族工作方面。深入推進民族團結進步教育和創建活動,甘孜州成功創建全國民族團結進步示范州,鄧小平故里旅游景區和廣安職業技術學院被評為全國民族團結進步示范教育基地。

黨外知識分子工作方面。建立完善高校統戰工作聯席會議制度,在8家黨外知識分子密集的科研院所、國有企業建立統戰工作重點聯系點。專項督查34所部省屬高校統戰工作。探索知聯會社會化工作模式,在中央統戰部知聯會工作推進會上作交流發言。指導成都、瀘州、宜賓成立了歐美同學會(歸國留學人員聯誼會)。

新的社會階層人士工作方面。推動19個市(州)、140個縣(市、區)、20余個園區和“兩新組織”成立了新聯會。舉辦“我眼中這40年”書畫攝影展等10項活動,在新浪網開設“四川新階有力量”視頻訪談專欄。建成3個全國實踐創新基地和36個省級實踐創新基地,成都、綿陽成為新的社會階層人士統戰工作全國實踐創新推廣城市。

港澳臺海外統戰工作方面。成功接待港澳臺僑31批456人次來川開展經貿文化交流活動。

僑務工作方面。堅持深化僑務工作為國家和全省經濟社會發展大局服務、為僑服務,會同省委組織部等成功承辦第十七屆中國西部海外高新科技人才洽談會。配合“2018中歐旅游年”,與歐盟委員會、歐洲議會、中國駐歐盟使團、中國駐比利時大使館、波蘭羅茲省政府等,在比利時、波蘭共同舉辦了“關注人類共同命運,攜手應對自然災害——中國四川汶川特大地震10周年記憶圖片展”、“點亮歐洲心臟”四川彩燈展等系列活動,并在亞歐非8國舉行“中華川菜·世界品味”和“文化中國·錦繡四川”等活動,全面展示了汶川地震10年來四川在經濟社會發展方面取得的巨大成就,有效提升了四川國際影響力。積極服務脫貧攻堅,建成“僑愛工程”遠程醫療站3個,積極引導僑胞捐建村道、村衛生室、學校等項目30余個。

黨外代表人士隊伍建設方面。持續推動《中國共產黨統一戰線工作條例(試行)》及省委《實施細則》各項剛性規定貫徹執行,推動2所高校校長由黨外人士擔任、9所高校配備黨外副校長,2個省政府部門領導班子配備黨外正職。依托全國黨外代表人士實踐鍛煉四川基地,引進4名專家型黨外廳級干部來川掛職。

基層統戰工作方面。鼓勵支持基層開展實踐創新,大力推進33個基層統戰工作實踐創新基地建設,分別在樂山、南充召開不同類型現場推進會,形成“比學趕超”濃厚氛圍。發揮33個“四川統一戰線中國特色社會主義教育基地”平臺作用,全年承接教育實踐活動267批1.1萬余人次。

5.加強自身建設,統戰工作總體水平不斷提高

按照“政治堅定、業務精通、作風過硬”的要求,切實加強統戰干部隊伍建設和機關制度化規范化科學化建設,全面提升履職能力和工作水平。

落實全面從嚴治黨要求。堅持把政治建設擺在首位,采取多種形式深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平總書記對四川工作系列重要指示精神、習近平總書記關于加強和改進新時代統一戰線工作的重要思想、省委十一屆三次全會精神,教育引導統戰系統各級黨組織和統戰干部嚴守政治紀律和政治規矩,樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、踐行“兩個維護”。切實加強機關黨的建設,制定《關于全面從嚴治黨加強省級統戰系統機關黨建工作的實施意見》,全面推行黨員積分制管理。認真貫徹《中國共產黨支部工作條例(試行)》,落實組織生活會、主題黨日、“三會一課”、支部活動等組織生活制度,機關各支部開展各類組織生活100余次,切實提升了基層黨組織戰斗力和凝聚力。

深入推進黨風廉政建設。堅持黨風廉政建設與分管工作同部署、同落實、同檢查、同考評。全面落實“一崗雙責”,層層簽訂《黨風廉政建設責任書》和《廉潔從政承諾書》。開展“以案釋紀明紀·嚴守紀律規矩”主題警示教育月活動。認真執行領導干部述職述廉述黨建、廉潔從政滿意度測評、報告個人有關事項等制度。認真貫徹中央八項規定及其實施細則精神,嚴格執行省委省政府十項規定及其實施細則,進一步完善部務會、專題會等議事規則和程序,落實精文簡會要求,健全重點工作督查落實制度。大興調查研究之風,組織11個調研組深入全省21個市(州)統戰部門、民營企業、宗教場所、高校、社區、園區等開展為期半個月的大調研活動。

切實提升干部能力素質。持續實施統戰干部素質能力提升計劃,積極選派年輕干部到基層一線“墩苗”培育,選送機關干部參加省直機關黨校、省本級遞進培養選拔等學習培訓,舉辦同心講堂、干部論壇、知識競賽等20余次。堅持“重品行、重實干、重公認”用人導向,落實好干部標準。

不斷健全完善工作機制。進一步強化目標考評,充分調動處室和系統單位工作積極性主動性創造性。聚焦新時代統一戰線新特征,指導全省形成了211項課題調研成果,精選4項成果參加全國統戰理論創新成果評選。指導基層積極開展統戰工作實踐創新,形成創新成果130項,推薦6項成果參加全國評比。狠抓統戰信息工作,數量和質量進一步提升,獲得全國二等獎。進一步強化統戰宣傳平臺和陣地建設,在主流媒體發表宣傳報道5000余篇次。完善落實休假體檢、住院看望、困難幫扶、走訪慰問、談心談話等制度,真心關愛干部職工。認真做好離退休人員服務保障工作,統籌抓好信訪、檔案、政務內網建設等工作,積極推動機關辦公環境改善。

二、機構設置

省委統戰部下屬二級單位6個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位2個,其他事業單位3個。

納入省委統戰部2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.中共四川省委統戰部

2.四川藏學研究所

3.四川省黃埔軍校同學會

4.四川藏語佛學院

5.四川省中華職業教育社

6.四川省華僑服務中心

 

 

 

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計9936.72萬元。與2017年相比,收、支總計各增加861.32萬元,增長9.49%。主要變動原因是因機構改革,省僑辦轉隸我部,收支增加。(圖1)

二、收入決算情況說明

2018年本年收入合計9949.81萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入9849.42萬元,占98.99%;經營收入100.39萬元,占1.01%。(圖2)

三、支出決算情況說明

2018年本年支出合計9921.93萬元,其中:基本支出3658.38萬元,占36.87%;項目支出6191.04萬元,占62.4%;經營支出72.51萬元,占0.73%。(圖3)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計9849.42萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加776.32萬元,增長8.56%。主要變動原因是因機構改革,省僑辦轉隸我部,收支增加。 (圖4)

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出9849.42萬元,占本年支出合計的99.27%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款增加795.22萬元,增長8.78%。主要變動原因是因機構改革,省僑辦轉隸我部,收支增加。(圖5)

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出9849.42萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出7028.08萬元,占71.36%;教育(類)支出1514.96萬元,占15.38%;科學技術(類)支出2.28萬元,占0.02%;社會保障和就業(類)支出695.52萬元,占7.06%;醫療衛生與計劃生育(類)支出190.16萬元,占1.93%;住房保障(類)支出418.42萬元,占4.25%。(圖6)

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預算支出決算數為9849.42萬元,完成預算75.18%。其中:

1.一般公共服務(類)

港澳臺僑事務(款)機關服務(項):2018年決算數為65.72萬元,完成預算99.17%,決算數小于預算數的主要原因是:涉僑事業單位人員工資津貼及未使用完公用經費財政收回。

統戰事務(款)行政運行(項):2018年決算數為2067.5萬元,完成預算99.46 %,決算數小于預算數的主要原因是:行政及參公單位人員工資、津貼財政直發及未使用完公用經費財政收回。

統戰事務(款)一般行政管理事務(項):2018年決算數為2593.84萬元,完成預算56.19%,決算數小于預算數的主要原因是:當年未及實施的政府采購預算及因特定原因當年無法實施項目經營結轉至下年繼續使用,厲行節約壓縮開支部分未使用完項目經費財政收回。

統戰事務(款)事業運行(項):2018年決算數為209.26萬元,完成預算94.05 %,決算數小于預算數的主要原因是:事業單位人員工資津貼未使用完經費財政收回。

統戰事務(款)其他統戰事務支出(項):2018年決算數為2089.96萬元,完成預算63.78 %,決算數小于預算數的主要原因是:未使用完專項項目經費財政收回,政府采購項目結轉下年繼續使用。

其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):2018年決算數為1.8萬元,完成預算100 %。

2.教育(類)

進修及培訓(款)培訓支出(項):2018年決算數為1514.96萬元,完成預算99.92%,決算數小于預算數的主要原因是:未使用完培訓經費財政收回。

3.科學技術(類)

技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項):2018年決算數為2.28萬元,完成預算43.33%,決算數小于預算數的主要原因是:全年預算5.26萬元系上年結轉的課題項目經費,剩余資金財政收回。

4.社會保障和就業(類)

行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):2018年決算數為336.94萬元,完成預算97.63%,決算數小于預算數的主要原因是:未使用完離退休人員經費財政收回。

行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):2018年決算數為9.72萬元,完成預算92.75%,決算數小于預算數的主要原因是:未使用完退休人員經費財政收回。

行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2018年決算數為265.88萬元,完成預算99.12%,決算數小于預算數的主要原因是:未使用完經費財政收回。

行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):2018年決算數為37.03萬元,完成預算99.70%,決算數小于預算數的主要原因是:未使用完經費財政收回。

撫恤(款)死亡撫恤(項):2018年決算數為45.95萬元,完成預算98.30%。根據年中死亡人數向財政申請追加經費,決算數小于預算數的主要原因是:未使用完經費財政收回。

5.醫療衛生與計劃生育(類)

行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2018年決算數為138.32萬元,完成預算100%。

行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2018年決算數為18.59萬元,完成預算100%。

行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):2018年決算數為33.25萬元,完成預算99.85%。決算數小于預算數的主要原因是:未使用完經費財政收回。

6.住房保障(類)

住房改革支出(款)住房公積金(項):2018年決算數為211.67萬元,完成預算100%。

住房改革支出(款)購房補貼(項):2018年決算數為206.75萬元,完成預算99.60%。決算數小于預算數的主要原因是:未使用完經費財政收回。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出3658.38萬元,其中:

人員經費3180.73萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費477.65萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算為126.07萬元,完成預算80.04%,決算數小于預算數的主要原因是減少公務接待批次、人數及公車運維支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算20.37萬元,占16.16%;公務用車購置及運行維護費支出決算94.00萬元,占74.56%;公務接待費支出決算11.7萬元,占9.28%。具體情況如下:(圖7)

1.因公出國(境)經費支出20.37萬元,完成預算84.88%。全年安排因公出國(境)團組4次,出國(境)6人。因公出國(境)支出決算比2017年增加3.14萬元,增長18.22%。主要原因是增加出國天數。

開支內容包括:(1)省委統戰部赴港澳團,走訪港澳政協委員、代表人士,加強與愛國社團聯系交流;(2)四川職教發展與合作赴臺參訪團。充分發揮四川省中華職業教育社“統戰性、教育性、民間性”的特點和優勢,探索拓展兩岸職教機構、民間社團在職業教育領域的交流合作,實地深入了解臺灣職業院校辦學理念、辦學特點和政策扶持等;(3)省商務廳赴香港參加中國(四川)自由貿易試驗區暨內陸開放型高地研修交流活動“國際營商環境專題班”第一期。深度學習廣東自貿試驗區前海蛇口片區、香港自由貿易港建設經驗,研討四川自貿試驗區建設發展新方向,為四川自貿試驗區和內陸開放型經濟建設培養高素質人才;(4)中華海外聯誼會赴瑞典、希臘、埃及訪問團。深入了解掌握三國僑情,加強與三國統促會組織、重要僑團及代表人士的聯系,聽取當地華僑華人服務“一帶一路”的意見建議,考察僑社發展情況,促進和諧僑團建設。

2.公務用車購置及運行維護費支出94.00萬元,完成預算95.43%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年減少6.52萬元,下降6.49%。主要原因是控制公車運維開支。

其中:公務用車購置支出0萬元。年中機關事務管理局調撥越野車1輛、金額54.68萬元,主要用于維穩、督導、調研。截至2018年12月底,單位共有公務用車21輛,其中:轎車17輛、越野車3輛、載客汽車1輛。

公務用車運行維護費支出94.00萬元。主要用于維穩、督導及赴市州調研、檢查、考察干部等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出11.70萬元,完成預算33.43%。公務接待費支出決算比2017年減少3.95萬元,下降25.24%。主要原因是國外接待人數及批次減少。

主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。其中:國內公務接待40批次,499人次(不包括陪同人員),共計支出6.89萬元,具體內容包括:上級部門1.07萬元,兄弟省市統戰部、黃埔同學會及職教社2.75萬元,黨外人士3.07萬元。外事接待8批次,140人次,共計支出4.81萬元,主要用于接待相關人士。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,本部門在年初預算編制階段,對10個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取10個項目開展績效監控,年終執行完畢后,對10個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看,2018年部門整體支出評價總分為81.90分,存在的問題:一是部分項目支出績效評價的結果缺乏必要的約束力,評價結果應用方式還比較單一;二是預算執行進度緩慢,資金使用效率較低,績效管理能力有待于進一步提高。下一步,我部將進一步加強預算績效管理工作,加強績效評價工作及結果應用,分析資金使用規律,提高資金使用效益,強化資金管理責任,將績效評價結果作為下年預算安排的重要依據,為領導制定相關決策提供參考依據。

(二)項目績效目標完成情況。

本部門在2018年度部門決算中反映“辦公用房租金”“黨派大樓運轉經費”“統一戰線專項經費”“溫暖工程國家通用語言培訓項目”“后勤運轉經費”等5個項目績效目標實際完成情況。

1.“辦公用房租金”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數498萬元,執行數為497.55萬元,完成預算的99.91%。通過項目實施,保障了機關正常運轉及統戰工作開展。

2.“黨派大樓運轉經費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數166萬元,執行數為162.54萬元,完成預算的97.92%。通過項目實施,完成了黨派大樓的秩序維護、綠化養護,保障了黨派大樓設施設備的維修維護,提升改善了大樓環境,為黨派工作開展提供了重要保障。黨派大樓物業管理費因執行公開招標,合同金額低于財政預算,未執行完資金退回財政。

3.“統一戰線專項經費”項目績效目標完成情況綜述。項目年初預算數415萬元,中期調整時由“統戰宣傳經費”調整80萬元,故調整后全年預算數為495萬元,年末執行數為491.89萬元,完成預算的99.37%。該項目的實施為我省推進“四個全面”戰略布局提供了有力的人才支撐與智力支持,為做好各類統戰對象工作提供了服務和保障。在預算執行中,及時調整無法開支的項目經費,并保證資金使用的規范化、合理化,以達到資金使用效益最大化。

4.“溫暖工程國家通用語言培訓項目”績效目標完成情況綜述。項目全年預算數100萬元,執行數為94.86萬元,完成預算的94.86%。通過國家通用語言培訓及綠色農產品培訓、幼師培訓等,培訓有用人才,助力民族地區、貧困地區群眾精準脫貧。

5.“后勤運轉經費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數700萬元,執行數為425.94萬元,完成預算的60.85%。通過該項目努力將藏語佛學院打造成為現代佛學教育主要陣地。發現的主要問題:預算執行較差,原因:政府采購項目按合同約定需跨年支付,下一步改進措施:加快預算資金執行進度。

 

(三)部門開展績效評價結果。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《中共四川省委統戰部2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

本部門未自行組織對項目開展績效評價。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018年,省委統戰部機關運行經費支出458.96萬元,比2017年增加35.19萬元,增長8.30%。主要原因是增加人員經費(死亡撫恤金)。

(二)政府采購支出情況

2018年,省委統戰部政府采購支出總額929.84萬元,其中:政府采購貨物支出507.83萬元、政府采購工程支出46.78萬元、政府采購服務支出375.22萬元。貨物支出主要用于采購電腦、空調、投影儀、照相機、紙張、家具等維持機關正常運行;工程支出用于辦公用房維修;服務支出包括會議費、物業管理費、車輛加油、維修、保養、保險費等。授予中小企業合同金額318.02萬元,占政府采購支出總額的34.2%。

(三)國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,省委統戰部共有車輛21輛,其中:部級領導干部用車5輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車15輛,其他用車主要是用于各類調研、督察、考察。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

 

 

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如華僑服務中心取得的房租收入(包括本年及往年應計未計房租收入)。

3.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

5、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

6.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項):指統戰部機關及所屬參照公務員管理的事業單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

7. 一般公共服務(類)統戰事務(款)行政運行(項):指統戰部機關及所屬參照公務員管理的事業單位用于保障機構正常運行,開展統戰工作的基本支出,即人員工資、津補貼及日常公用支出。

8.一般公共服務(類)統戰事務(款)一般行政管理事務(項):指統戰部機關開展統戰工作的專項支出。

9.一般公共服務(類)統戰事務(款)事業運行(項):指統戰部所屬事業單位用于保障機構正常運行,開展統戰工作的基本支出,即人員工資、津補貼及日常公用支出。

10.一般公共服務(類)統戰事務(款)其他統戰事務支出(項):指統戰部所屬事業單位用于開展統戰工作的專項支出。

11.一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項):指上述項目以外用于共產黨事務的支出。

12.一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):指上述項目以外的其他一般公共服務支出。

13.教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指干部培訓方面的支出。

14.科學技術(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項):指從事技術開發研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發研究的支出。

15.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政事業單位離退休(項):指統戰部機關及所屬參照公務員管理的事業單位離退休人員的支出。

16.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指繳納統戰部機關及所屬參照公務員管理的事業單位、事業單位人員養老保險。

17.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指繳納統戰部所屬事業單位人員職業年金。

18.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):指建國初期參加革命工作的部分退休人員困難補助支出。

19.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指統戰部機關及所屬參照公務員管理的事業單位人員基本醫療保險支出。

20.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指統戰部所屬事業單位人員基本醫療保險支出。

21.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指統戰部機關及所屬參照公務員管理的事業單位人員醫療補助支出。

22.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指統戰部機關及所屬參照公務員管理的事業單位、事業單位按照國家有關政策為職工繳納住房公積金的支出。

23.住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指統戰部機關及所屬參照公務員管理的事業單位、事業單位按照國家有關政策向符合條件職工發放購房補貼的支出。

24.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

25.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

26.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

27.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

28.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、維修維護費、勞務費、辦公用房水電費、其他交通費用以及其他費用。

 

第四部分 附 件

 

中共四川省委統戰部2018年部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

(一)機構組成

中共四川省委統戰部下屬二級預算單位6個,其中行政單位1個:省委統戰部機關,參照公務員法管理的事業單位2個:四川藏學研究所、四川省黃埔軍校同學會,事業單位3個:四川藏語佛學院、四川省中華職業教育社、四川省華僑服務中心(2018年底隨省僑辦轉隸為下屬事業單位)。

(二)機構職能

中共四川省委統戰部是省委主管統一戰線工作的職能部門,為正廳級,列省委工作機關序列。統一領導民族宗教工作,歸口領導省民族宗教事務委員會,統一管理省僑務工作,加掛省僑務辦公室牌子。主要職責是:

貫徹落實加強黨對統一戰線工作集中統一領導的要求,發揮省委在統戰工作方面的參謀機構、組織協調機構、具體執行機構、督促檢查機構作用,了解情況、掌握政策、協調關系、安排人事、增進共識、加強團結,協調統一戰線各方面關系,組織落實黨中央和省委關于統一戰線工作重大決策部署,鞏固壯大最廣泛的統一戰線。研究擬訂統一戰線工作的政策和法規草案并推動落實。負責發現、培養黨外代表人士,負責黨外人士的政治安排,會同有關部門做好安排黨外人士擔任政府和司法機關等領導職務的工作,推動高等學校、人民團體、科研院所、國有企業黨外干部安排工作。貫徹落實黨的宣傳工作方針,統籌推進全省統一戰線宣傳和意識形態工作。負責聯系各民主黨派,貫徹落實中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度以及對民主黨派的方針政策,做好支持民主黨派履行職責、發揮作用的工作。貫徹落實黨的民族工作方針,領導省民族宗教事務委員會依法管理民族事務。貫徹落實黨的宗教工作基本方針和政策,領導省民族宗教事務委員會依法管理宗教行政事務。貫徹落實黨中央治藏方略和省委藏區工作決策部署,承擔省委藏區工作領導小組辦公室的日常工作,協調有關部門和地方做好涉藏工作。負責聯系、培養無黨派代表人士、新的社會階層代表人士。承擔全省非公有制經濟協調工作,負責全省非公有制經濟代表人士工作,團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士,促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長。統一領導港澳臺統戰工作。統一管理僑務工作。受省委委托,領導省工商聯黨組,指導工商聯工作。代管省黃埔軍校同學會、省中華職業教育社、四川歐美同學會·四川留學人員聯誼會。領導省社會主義學院黨組,指導省社會主義學院工作。做好統一戰線有關單位和團體及事業單位的管理工作。完成省委交辦的其他任務。

(三)人員概況

省委統戰部所屬單位共有編制174人,實有在職職工151人,離休5人,退休人員根據機關事業單位工作人員養老保險制度改革相關要求已移交社保。因四川省華僑服務中心機構改革轉隸我部,增加編制15個,年末財政撥款人員5人,經費自理人員8個。

二、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況

2018年全年財政撥款9849.42萬元,包括基本支出3658.38萬元,項目支出6191.04萬元。

(二)部門財政資金支出情況

2018年全年財政資金支出9849.42萬元,包括人員支出3180.73萬元,公用支出477.65萬元,項目支出6191.04萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

(一)部門預算管理

1.預算編制

嚴格按照“預算法”要求,應編盡編預算收入,按照“零基預算”編制支出預算,加大專項資金整合力度,根據全省重點工作任務計劃,保障重點項目,明晰支出責任,規范設立名稱,由各處室制定項目資金績效目標,盡量詳盡反映保障完成的工作任務、經費預算的測算過程、依據的文件及達到的效果,要素完整,細化量化到位。

嚴格按照《省委統戰部專項經費管理辦法》相關規定使用專項經費,嚴格按照批準的項目和用途專款專用、單獨核算。專項項目除一次性項目外均制定了三年期規劃,符合省委、省政府重大決策部署和宏觀政策規劃,均編制績效目標,并細化到三級指標,年中及時調整資金運用方向,確保資金使用最大化,年底圓滿完成全年工作任務,為推動治蜀興川各項事業開展積極發揮統一戰線作用。

2018年度我部年初預算總額為14535.95萬元,其中基本支出預算為2478.11萬元,用于保障統戰部機關、下屬參公及事業單位等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼、養老保險、職業年金、醫療保險、住房公積金等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、工會費、福利費等日常公用經費。項目支出預算為12055.54萬元(其中:本年撥款7683萬元、上年結轉4372.54萬元),用于保障統戰部機關、下屬參公及事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,及其他專項業務工作的經費支出。全年共納入績效目標的專項項目為10個。

2.預算執行

(1)支出控制。公用經費執行情況正常,與年初預算相比略有偏差,約8.34%。非定額公用支出中三公經費執行情況如下:

因公出國(境)經費年初預算24萬元,全年實際開支20.37萬元,較上年增加18.22%,增加出國團組。

公務接待費年初預算35萬元,全年實際開支11.70萬元,較上年減少25.24%。

公務用車運行維護費年初預算94.40萬元,財政追加大修費3萬元,中華職教社中期調整1.1萬元,全年共下達98.5萬元,實際開支94萬元,較上年減少6.49%。

動態調整。按照《中期評估工作實施方案》要求, 10月對納入部門預算和專項項目進行了中期調整,將部機關“統戰宣傳經費”中無法實施的100萬元分別調整為差旅費20萬元和勞務費80萬元,用于補足缺口;省中華職教社從“溫暖工程國有通用語言培訓項目”經費中調整10萬元為換屆經費,用于按要求提前進行的換屆開支,調整3.8萬元到“公務用車運行維護費”,用于事業單位公車改革后新調撥車輛的運行開支。按照《四川省省級預算績效運行監控管理暫行辦法》,11月上報部門預算績效運行監控分析情況,對編制績效目標的10個100萬元以上的專項項目中確定能完成目標、有可能完成目標及完全不可能完成目標項目分別做了說明,確定有3個項目因受辦公條件限制及政府采購程序問題存在不能完成或部分不能完成的情況,并提出下一步工作思路及計劃。

預算執行進度。2018年我部財政預算實際到位數為9849.42萬元,年中財政調整預算 1922.56萬元(其中專項項目預算追加748萬元)。預算執行進度分別為6月21 %, 9月35 %, 11月49 %。專項項目“寺廟管理服務信息系統試點”中央投資金額3356.42萬元及省內建設配套資金1274萬元因我部系租房辦公,條件受限,無法完成目標績效,資金也無法撥付,導致執行進度滯后。

3.完成結果

全年預算執行達到99.34 %,按工作計劃(如政府采購

等跨年項目)或因硬件條件不具備無法實施有6589.22萬元結轉下年使用。在預算管理方面無違紀違規情況發生。

(二)結果應用情況

按照相關要求按時完成績效目標自評表,對全年績效目標情況進行歸納匯總,并隨當年決算公開;下年部門績效目標隨同預算向社會公開。認真完成上年部門整體支出評價,對預算執行差異較大以及績效較差的預算項目進行重點分析并適時通報,并將考核結果作為下年度預算編審參考依據。將項目立項依據及具體測算方法、審批責任作為風險點進行防控,加強執行力。

四、評價結論及建議

(一)評價結論

我部2018年部門整體支出評價總分為81.90分

通過績效評價,分析資金使用規律,提高資金使用效益,強化資金管理責任。加大了對項目基本情況、項目資金管理情況、項目完成情況、項目效益情況及存在問題和整改情況的適時監控,有效提高使用人員注重資金使用績效,強化績效管理主體意識,將績效評價結果作為下年預算安排的重要依據,以便更好的把握財政政策的經濟性、效率性、效益性、公平性和可持續性。

(二)存在問題

1.部分項目支出績效評價的結果缺乏必要的約束力,評價結果應用方式還比較單一,無法更完全有效地應用于次年預算的安排,導致事前約束比較薄弱。預算編制與具體工作有脫節的地方,處室在執行中會因各種原因導致績效目標無法完成。

2.預算績效管理能力有待于進一步提高。由于預算績效管理工作開展時間較短,加上缺乏系統的培訓,導致機關干部對預算績效管理認識不到位、理解不充分,對預算績效管理業務不了解、不熟悉,多少存在將公共利益部門化,部門利益個人化的思維,停留在讓報目標績效就報,執行中不跟進,執行完否不管的層面,績效二字就虛化了。要加快執行進度,就應在科學編報預算上下功夫,在加強財務部門與業務部門的有效溝通上下功夫,在財務人員思路創新上下功夫,在完善預算執行相關考評體系上下功夫。

(三)改進建議

下一步,我部將進一步加強預算績效管理工作,將績效目標作為各處室項目安排的前提條件;加強績效評價工作及結果應用,將評價結果與預算安排有機結合,提高績效目標與預算資金的匹配度,減少無效、低效的預算安排,建立信息系統,搞好統計分析工作,加強結果運用,為領導制定相關決策提供參考依據。

 

中共四川省委統戰部

2019年6月14日

 

第五部分    附  表

 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

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